Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1271 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 106. |
0,00 |
51.874,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 106. |
51.874,60 |
|
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| 07/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51385918; 890/51386635; 890/51387782; 890/51388501; 890/51389208; 890/51389689; 890/51390264; 890/51390704; 890/51404229; 890/51405096; 890/51405371; |
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51.874,60 |
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| 13/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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51.874,60 |
| TOTAL |
51.874,60 |
51.874,60 |
51.874,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
