Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1275 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFORMA DE INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA,CFE CONTRATO Nº05/2024. |
0,00 |
4.893,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
REFORMA DE INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA,CFE CONTRATO Nº05/2024. |
4.893,27 |
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| 30/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 83; 82 |
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4.893,27 |
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| 30/08/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1275/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES |
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1.087,08 |
| 06/09/2024 |
Pagamento de Empenho 1275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.806,19 |
| TOTAL |
4.893,27 |
4.893,27 |
4.893,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
30/08/2024 |
1.087,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1.087,08 |
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