O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1275 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFORMA DE INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA,CFE CONTRATO Nº05/2024. 0,00 4.893,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 REFORMA DE INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA,CFE CONTRATO Nº05/2024. 4.893,27
30/08/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 83; 82 4.893,27
30/08/2024 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1275/2024, 92500 - VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES 1.087,08
06/09/2024 Pagamento de Empenho 1275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.806,19
TOTAL 4.893,27 4.893,27 4.893,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 30/08/2024 1.087,08 Lançada
TOTAL   1.087,08