Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1277 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (DN) 300mm, CLASSE PS-2,MF COMPRIMENTO DE 1000mm PARA
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
13 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (DN) 300mm, CLASSE PS-2,MF COMPRIMENTO DE 1000mm PARA
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS MUNICIPAIS. |
845,00 |
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| 07/02/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 3220; |
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845,00 |
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| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2024
EDENER V PIEREZAN ME - 87643 |
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845,00 |
| TOTAL |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
