Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. PARCELA 49 A 60. |
564.731,52 |
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| 07/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327; |
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47.060,96 |
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| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2024 - REF. PARCELA 49 DE 60
QUARK ENGENHARIA - 88844 |
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47.060,96 |
| 05/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327; |
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47.060,96 |
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| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2024 - PARCELA 50 DE 60
QUARK ENGENHARIA - 88844 |
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47.060,96 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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47.060,96 |
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| 01/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PARCELA 51
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47.060,96 |
| 27/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327; |
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47.060,96 |
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| 03/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47.060,96 |
| 04/07/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327; |
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47.060,96 |
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| 08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47.060,96 |
| 29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327; |
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47.060,96 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47.060,96 |
| 30/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327; |
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47.060,96 |
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| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47.060,96 |
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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47.060,96 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47.060,96 |
| 07/11/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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47.060,96 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47.060,96 |
| 26/11/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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47.060,96 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47.060,96 |
| 20/12/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327; |
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94.121,92 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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94.121,92 |
| TOTAL |
564.731,52 |
564.731,52 |
564.731,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
