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Exercício: 2024
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1285	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	QUARCK ENGENHARIA EIRELI
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. PARCELA 49 A 60.	0,00	564.731,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. PARCELA 49 A 60.	564.731,52
07/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2024 - REF. PARCELA 49 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
05/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2024 - PARCELA 50 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			47.060,96
26/03/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		47.060,96
01/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PARCELA 51			47.060,96
27/05/2024	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
03/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47.060,96
04/07/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47.060,96
29/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
02/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47.060,96
30/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853; 1/5327;		47.060,96
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47.060,96
30/09/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		47.060,96
08/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47.060,96
07/11/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		47.060,96
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47.060,96
26/11/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		47.060,96
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47.060,96
TOTAL		564.731,52	470.609,60	470.609,60
SALDO A PAGAR				94.121,92