Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ 09914014925 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1374 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA SENADOR PAULO PAIM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEVISOR SMART 40" |
1.499,99 |
1.499,99 |
| 3.00 |
SMARTPHONES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
509,00 |
1.527,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
TELEVISOR SMART 40" SMARTPHONES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
3.026,99 |
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| 18/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 890/8459812; |
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3.026,99 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2024
ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ 09914014925 - 92521 |
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3.026,99 |
| TOTAL |
3.026,99 |
3.026,99 |
3.026,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
