MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
TREINAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO PARA SERVIDOR SOBRE SISTEMA DO E-SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº210/2021.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO PARA SERVIDOR SOBRE SISTEMA DO E-SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº210/2021.
2.000,00
21/02/2024
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/20978;
2.000,00
21/02/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1406/2024, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA
96,00
06/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1406/2024
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562
1.904,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
