Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1410 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
61 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE INÍCIO DO ANO LETIVO. |
0,00 |
3.432,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE INÍCIO DO ANO LETIVO. |
3.432,56 |
|
|
| 19/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 01/125982; |
|
3.432,56 |
|
| 23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1410/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.432,56 |
| TOTAL |
3.432,56 |
3.432,56 |
3.432,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
