Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRE RHODE ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1417 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº35/2024. |
0,00 |
14.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº35/2024. |
14.400,00 |
|
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| 20/02/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 248; |
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1.200,00 |
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| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 248; |
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1.200,00 |
| 18/03/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 253; |
|
1.200,00 |
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| 01/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 253; |
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1.200,00 |
| 10/04/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 256; |
|
1.200,00 |
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| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 256; |
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|
1.200,00 |
| 13/05/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/261; |
|
1.200,00 |
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| TOTAL |
14.400,00 |
4.800,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
