| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUPATINI & MAYER LTDA ME |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 RECARGAS DE GÁS PARA A EMEI AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 02 RECARGAS DE GÁS PARA A EMEI AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. | 230,00 | ||
| 15/02/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/51574345; | 230,00 | ||
| 26/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2024 LUPATINI & MAYER LTDA ME - 82173 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
