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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMATER RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	144	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2024.	0,00	86.629,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2024.	86.629,56
06/02/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.219,13
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2024			7.219,13
05/03/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.219,13
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2024			7.219,13
02/04/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.219,13
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref março 2024			7.219,13
07/05/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.219,13
07/05/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		333,60
09/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			333,60
09/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.219,13
03/06/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.552,73
13/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2024 - REF. MAIO/2024 EMATER RS - 14			7.552,73
02/07/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.552,73
03/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO			7.552,73
05/08/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.552,73
12/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2024 - REF. AGOSTO/2024 EMATER RS - 14			7.552,73
05/09/2024	LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		7.552,73
09/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO			7.552,73
01/10/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		7.552,73
02/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO			7.552,73
06/11/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		16.616,00
07/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref novembro			16.616,00
03/12/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		3.039,79
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.039,79
TOTAL		86.629,56	86.629,56	86.629,56
SALDO A PAGAR				0,00