Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1445 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PP 22/2022
SEGURO PARA
FORD FIESTA SEDAN 2011 IRT8780 Nº108 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1.00 |
GENERAL MOTORS ONIX 2015 IWU2088 Nº142 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1.00 |
CHERRY QQ 2018 IXX1841 Nº157 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1.00 |
MITSUBISHI L200 TRITON 2019 IYN2133,CFE CONTRATO 369/2022. |
3.800,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
PP 22/2022
SEGURO PARA
FORD FIESTA SEDAN 2011 IRT8780 Nº108 GENERAL MOTORS ONIX 2015 IWU2088 Nº142 CHERRY QQ 2018 IXX1841 Nº157 MITSUBISHI L200 TRITON 2019 IYN2133,CFE CONTRATO 369/2022. |
9.350,00 |
|
|
| 29/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
9.350,00 |
|
| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2024
GENTE SEGURADORA S A - 86390 |
|
|
9.350,00 |
| TOTAL |
9.350,00 |
9.350,00 |
9.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
