Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA PARA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. |
4.320,00 |
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| 22/01/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.REF NF 03 |
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180,00 |
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| 22/01/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.REF NF 02 |
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360,00 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 4; |
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180,00 |
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| 01/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 01/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 08/02/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 10; |
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180,00 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. nf 14 |
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180,00 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 08/03/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. NF 16 |
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180,00 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 19; |
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180,00 |
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| 09/04/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.NF 21 |
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180,00 |
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| 22/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 22/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.NF 25 |
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180,00 |
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| 13/05/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/31; |
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180,00 |
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| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 23/05/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. |
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180,00 |
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| 10/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 25/06/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. REF NF 40 |
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180,00 |
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| 10/07/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.NF 42 |
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180,00 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 16/07/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.NF 35 |
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180,00 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 30/08/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.NF 55 |
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180,00 |
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| 17/09/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 50; |
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180,00 |
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| 25/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 07/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 65; |
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180,00 |
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| 09/10/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 56; |
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180,00 |
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| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 11/10/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-900,00 |
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| 30/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| TOTAL |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
