Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ILIORI JACORA MACIEL DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1481 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4472/2024. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4472/2024. |
1.800,00 |
|
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| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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300,00 |
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| 27/02/2024 |
REF JANEIRO 2024
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300,00 |
| 20/03/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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300,00 |
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| 22/03/2024 |
REF FEVEREIRO 2024
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300,00 |
| 24/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 120828,126030 |
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300,00 |
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| 26/04/2024 |
REF MARÇO
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300,00 |
| 27/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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300,00 |
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| 28/05/2024 |
REF ABRIL
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300,00 |
| 03/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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300,00 |
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| 05/07/2024 |
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300,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
