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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1499	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 20/02/24 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SAMU AVANÇADO.SOLICITAÇÃO DE DIARIA ENTREGUE NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 20/02/24 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SAMU AVANÇADO.SOLICITAÇÃO DE DIARIA ENTREGUE NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL	150,00
21/02/2024	LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 808845		150,00
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2024 MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES - 81412			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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