| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUPATINI & MAYER LTDA ME |
| Número do empenho: | 1507 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 RECARGA DE GÁS P13 PARA A SECRETARIA. | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 01 RECARGA DE GÁS P13 PARA A SECRETARIA. | 115,00 | ||
| 29/02/2024 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/51761716; | 115,00 | ||
| 20/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2024 LUPATINI & MAYER LTDA ME - 82173 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
