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Exercício: 2024
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	152	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O ANO DE 2024.	0,00	2.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O ANO DE 2024.	2.160,00
22/01/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 03		180,00
22/01/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. REF NF 02		180,00
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
14/02/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.NF 13		180,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
13/03/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. NF 17		180,00
08/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
15/04/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.NF 23		180,00
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
13/05/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/31;		180,00
10/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
13/06/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		180,00
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
16/07/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 44;		180,00
30/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/46;		180,00
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
21/08/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. NF 51		180,00
10/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
13/09/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 57;		180,00
11/10/2024	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-180,00
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		1.980,00	1.980,00	1.980,00
SALDO A PAGAR				0,00