Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
LOCAÇÃO DE IMRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O ANO DE 2024. |
2.160,00 |
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| 22/01/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 03 |
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180,00 |
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| 22/01/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. REF NF 02 |
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180,00 |
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| 01/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 01/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 14/02/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.NF 13 |
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180,00 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 13/03/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. NF 17 |
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180,00 |
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| 08/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 15/04/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.NF 23 |
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180,00 |
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| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 13/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/31; |
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180,00 |
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| TOTAL |
2.160,00 |
1.080,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
