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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU	Exportar os Dados

Número do empenho:	1526	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS.	0,00	6.246,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS.	6.246,48
21/02/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		599,52
01/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2024 - REF. JANEIRO/2024. CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			599,52
01/04/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		513,36
22/04/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		513,36
23/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2024 - REF. MARÇO/2024 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			513,36
29/05/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		513,36
24/06/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		513,36
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1526/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			513,36
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1526/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			513,36
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1526/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			513,36
18/07/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		513,36
23/08/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		513,36
27/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2024 - REF. JUNHO/2024 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			513,36
27/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2024 - REF. JULHO/2024 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			513,36
27/09/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		513,36
30/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2024 - REF. AGOSTO/2024 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			513,36
29/10/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		513,36
19/11/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		513,36
27/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1526/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			513,36
27/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1526/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			513,36
TOTAL		6.246,48	5.219,76	5.219,76
SALDO A PAGAR				1.026,72