Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. |
6.246,48 |
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| 21/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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599,52 |
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| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2024 - REF. JANEIRO/2024.
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713 |
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599,52 |
| 01/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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513,36 |
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| 22/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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513,36 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2024 - REF. MARÇO/2024
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713 |
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513,36 |
| 29/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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513,36 |
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| 24/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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513,36 |
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| 25/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1526/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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513,36 |
| 25/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1526/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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513,36 |
| 25/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1526/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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513,36 |
| TOTAL |
6.246,48 |
2.652,96 |
2.652,96 |
| SALDO A PAGAR |
3.593,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
