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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1532 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N°002/2019. PARCELA 39 A 48. 0,00 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N°002/2019. PARCELA 39 A 48. 7.500,00
21/02/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 730,35
23/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 730,35
06/03/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 580,38
12/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,38
01/04/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 560,38
17/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 560,38
11/06/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 492,79
11/06/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 360,82
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,82
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 492,79
18/07/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 343,39
23/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 343,39
27/08/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 274,71
28/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 274,71
30/08/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 196,63
02/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 196,63
02/10/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 143,77
03/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 143,77
18/11/2024 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 67,01
18/11/2024 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -3.749,77
25/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1532/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 67,01
TOTAL 3.750,23 3.750,23 3.750,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.