Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº524.729-92. PARCELA 32 A 42. |
572.820,16 |
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| 21/02/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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52.074,56 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1535/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52.074,56 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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52.074,56 |
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| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1535/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52.074,56 |
| 03/05/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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52.074,56 |
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| 03/05/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-52.074,56 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1535/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52.074,56 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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52.074,56 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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52.074,56 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1535/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52.074,56 |
| TOTAL |
520.745,60 |
260.372,80 |
208.298,24 |
| SALDO A PAGAR |
312.447,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
