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Exercício: 2024
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	154	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O ANO DE 2024.	0,00	17.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O ANO DE 2024.	17.280,00
22/01/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. REF NF 03		1.080,00
22/01/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 02;		1.980,00
24/01/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 4;		900,00
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.980,00
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.080,00
08/02/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 10;		360,00
08/02/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 10;		180,00
14/02/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 13;		540,00
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
26/02/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 14;		900,00
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
08/03/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 16;		540,00
13/03/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 17;		540,00
19/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
25/03/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 19;		900,00
08/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
09/04/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 21;		540,00
15/04/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 23;		540,00
22/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
22/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
23/04/2024	.LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.NF 25		900,00
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
13/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
24/05/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 32;		900,00
11/06/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/30;		900,00
13/06/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 37;		540,00
13/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
25/06/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 40;		900,00
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
10/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 42;		540,00
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
16/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 35;		540,00
16/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 44;		540,00
18/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
30/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/46;		900,00
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
21/08/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 51;		540,00
30/08/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.NF 55		900,00
10/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
13/09/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 57;		180,00
25/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		17.280,00	17.280,00	17.280,00
SALDO A PAGAR				0,00