Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1544 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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10 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN 1500mm, CLASSE PA-3,MF, 1000mm DE COMPRIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BOEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
11.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
10 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN 1500mm, CLASSE PA-3,MF, 1000mm DE COMPRIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BOEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
11.900,00 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 1/14247; |
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11.900,00 |
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| 25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2024
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA - 79833 |
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11.900,00 |
| TOTAL |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
