Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1548 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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06 PNEUS 17.5-25 L3 TIPO
DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 20 LONAS, PARA O VEÍCULO Nº76. |
0,00 |
14.664,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
06 PNEUS 17.5-25 L3 TIPO
DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 20 LONAS, PARA O VEÍCULO Nº76. |
14.664,00 |
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| 21/03/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 6/21420; |
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14.664,00 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.664,00 |
| 08/04/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
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-14.664,00 |
| 08/04/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-14.664,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-14.664,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
