Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1568 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
DEFESA CIVIL - ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2023 COMAJA
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2023. |
0,00 |
27.564,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2023 COMAJA
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2023. |
27.564,21 |
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| 27/02/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/48; |
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27.564,21 |
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| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2024
IVO ANDRE DOS SANTOS - 92570 |
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27.564,21 |
| TOTAL |
27.564,21 |
27.564,21 |
27.564,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
