| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 1571 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84 FRASCOS DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% 100 CAIXAS DE LUVAS TAM P 200 CAIXAS DE LUVAS TAM M 40 CAIXAS DE LUVAS TAM G PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 5.043,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 84 FRASCOS DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% 100 CAIXAS DE LUVAS TAM P 200 CAIXAS DE LUVAS TAM M 40 CAIXAS DE LUVAS TAM G PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 5.043,60 | ||
| 02/04/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 4/15774; | 5.043,60 | ||
| 02/04/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1571/2024, 85592 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR | 60,52 | ||
| 05/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2024 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 85592 | 4.983,08 | ||
| TOTAL | 5.043,60 | 5.043,60 | 5.043,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 02/04/2024 | 60,52 | Lançada | |
| TOTAL | 60,52 |
