Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
30.198,70 |
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| 19/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/2643; |
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16.852,50 |
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| 19/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1575/2024, 91732 - LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITA |
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202,23 |
| 21/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/2716; |
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1.229,00 |
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| 21/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2725; |
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10.995,00 |
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| 21/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1575/2024, 91732 - LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITA |
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14,75 |
| 21/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1575/2024, 91732 - LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITA |
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131,94 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.214,25 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.863,06 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.650,27 |
| TOTAL |
30.198,70 |
29.076,50 |
29.076,50 |
| SALDO A PAGAR |
1.122,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
