| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
| Número do empenho: | 1576 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.865,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.865,71 | ||
| 12/04/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/11597; | 2.865,71 | ||
| 12/04/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1576/2024, 91734 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 34,38 | ||
| 17/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2024 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 91734 | 2.831,33 | ||
| TOTAL | 2.865,71 | 2.865,71 | 2.865,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 12/04/2024 | 34,38 | Lançada | |
| TOTAL | 34,38 |
