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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1584	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	4.784,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	4.784,75
11/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/2989; 1/2990; 1/2987; 1/2986; 1/2988;		3.845,00
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1584/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.845,00
TOTAL		4.784,75	3.845,00	3.845,00
SALDO A PAGAR				939,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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