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Exercício: 2024
Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1585	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL .	0,00	4.978,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL .	4.978,30
11/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/2994; 1/2991; 1/2995; 1/2993; 1/2992;		3.628,30
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1585/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.628,30
06/11/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/5114;		1.350,00
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1585/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.350,00
TOTAL		4.978,30	4.978,30	4.978,30
SALDO A PAGAR				0,00