| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 1599 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS EMEIS DO MUNICÍPIO. | 578,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS EMEIS DO MUNICÍPIO. | 578,75 | ||
| 14/03/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/2021; | 578,75 | ||
| 22/03/2024 | Pagamento de Empenho 1599/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 578,75 | ||
| TOTAL | 578,75 | 578,75 | 578,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
