Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
161
Data de lançamento:
15/01/2024
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VEÍCULO Nº186.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.
0,00
5.203,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
VEÍCULO Nº186.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.
5.203,25
26/01/2024
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/12344;
5.203,25
26/01/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 161/2024, 86514 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
62,44
01/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2024
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 86514
5.140,81
TOTAL
5.203,25
5.203,25
5.203,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
