Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1641 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Licença P |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 |
0,00 |
5.259,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
LICENÇA PRÊMIO PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 |
5.259,51 |
|
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024 |
|
5.259,51 |
|
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1641/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.259,51 |
| TOTAL |
5.259,51 |
5.259,51 |
5.259,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
