| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1687 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 | 4.537,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 | 4.537,44 | ||
| 29/02/2024 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024 | 4.537,44 | ||
| 29/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB | 676,59 | ||
| 29/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB | 1.112,05 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 1687/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.748,80 | ||
| TOTAL | 4.537,44 | 4.537,44 | 4.537,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - FUNDEB | 29/02/2024 | 676,59 | Lançada | |
| INSS- FUNDEB | 29/02/2024 | 1.112,05 | Lançada | |
| TOTAL | 1.788,64 |
