| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1691 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCA-PREMIO PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 | 7.628,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | LICENCA-PREMIO PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 | 7.628,33 | ||
| 29/02/2024 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024 | 7.628,33 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 1691/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.628,33 | ||
| TOTAL | 7.628,33 | 7.628,33 | 7.628,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
