SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024
0,00
1.238,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024
1.238,19
29/02/2024
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024
1.238,19
29/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura
88,54
29/02/2024
Pagamento de Empenho 1708/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.149,65
TOTAL
1.238,19
1.238,19
1.238,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
