| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 | 1.238,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 | 1.238,19 | ||
| 29/02/2024 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024 | 1.238,19 | ||
| 29/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura | 88,54 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 1708/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.149,65 | ||
| TOTAL | 1.238,19 | 1.238,19 | 1.238,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 29/02/2024 | 88,54 | Lançada | |
| TOTAL | 88,54 |
