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Última atualização realizada em 30/10/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 1715 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: INSS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 0,00 1.738,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 1.738,34
29/02/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024 1.738,34
TOTAL 1.738,34 1.738,34 0,00
SALDO A PAGAR 1.738,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.