Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
1729
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024
0,00
2.330,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024
2.330,53
29/02/2024
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024
2.330,53
29/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE
62,04
24/04/2024
ESTORNADO PARA ALTERAÇÃO DE RV.
-2.268,49
14/05/2024
Cfe. estorno de SALARIO FAMILIA - LIVRE, retido no Empenho 1729/2024
-62,04
14/05/2024
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO
-62,04
14/05/2024
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO
-2.268,49
TOTAL
62,04
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
62,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
