| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 | 464,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | REF PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 | 464,38 | ||
| 29/02/2024 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024 | 464,38 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 1737/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 464,38 | ||
| TOTAL | 464,38 | 464,38 | 464,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
