SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024
0,00
386,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
REF. PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024
386,51
29/02/2024
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024
386,51
29/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP 13°, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE
105,18
29/02/2024
Pagamento de Empenho 1738/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
281,33
TOTAL
386,51
386,51
386,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
