Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
175 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DE CORRIMÃO E CORDÕES DAS PRAÇAS. |
0,00 |
1.418,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DE CORRIMÃO E CORDÕES DAS PRAÇAS. |
1.418,90 |
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| 16/01/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 1/1905; 1/1903; |
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1.418,90 |
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| 26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.418,90 |
| TOTAL |
1.418,90 |
1.418,90 |
1.418,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
