Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 |
15.198,61 |
|
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024 |
|
15.198,61 |
|
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
55,36 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
569,46 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
573,64 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
1.656,10 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
3.231,26 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1758/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.112,79 |
| TOTAL |
15.198,61 |
15.198,61 |
15.198,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
