Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
1763
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024
0,00
9.701,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024
9.701,12
29/02/2024
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024
9.701,12
29/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
2.387,56
29/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 7
3.397,85
TOTAL
9.701,12
9.701,12
5.785,41
SALDO A PAGAR
3.915,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
