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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1764	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024	0,00	4.242,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024	4.242,49
29/02/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024		4.242,49
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			83,41
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.159,08
TOTAL		4.242,49	4.242,49	4.242,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	29/02/2024	83,41		Lançada
TOTAL		83,41