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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1784	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024	0,00	2.391,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024	2.391,00
29/02/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024		2.391,00
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			889,75
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1784/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.501,25
TOTAL		2.391,00	2.391,00	2.391,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	29/02/2024	889,75		Lançada
TOTAL		889,75