Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
179 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSERTOS DOS BANHEIROS EMEF AUGUSTO PERUZZO E CONSERTOS ELETRICOS NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
5.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
CONSERTOS DOS BANHEIROS EMEF AUGUSTO PERUZZO E CONSERTOS ELETRICOS NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
5.230,00 |
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| 15/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
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5.230,00 |
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| 25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.230,00 |
| TOTAL |
5.230,00 |
5.230,00 |
5.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
