Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 |
4.139,17 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024 |
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4.139,17 |
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| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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80,06 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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433,24 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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575,73 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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874,74 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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881,74 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1798/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.293,66 |
| TOTAL |
4.139,17 |
4.139,17 |
4.139,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
