Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
TRANSPORTE URBANO PARA O MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº322/2022. |
65.640,64 |
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| 02/02/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/361; |
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8.205,08 |
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| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2024 - REF. JANEIRO/2024 NF 361
TRANSRAVASIO LTDA - 62143 |
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8.205,08 |
| 01/03/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 365; |
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8.205,08 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 365; |
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8.205,08 |
| 03/04/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/370; |
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8.205,08 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2024 |
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8.205,08 |
| 03/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/376; |
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8.205,08 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2024 - REF Conforme Nota Fiscal Nº E/376;
TRANSRAVASIO LTDA - 62143 |
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8.205,08 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 380; |
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8.205,08 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 380; |
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8.205,08 |
| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 383; |
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8.205,08 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2024 |
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8.205,08 |
| 01/08/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme Nota Fiscal Nº E/388; |
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8.205,08 |
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| 16/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2024 |
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8.205,08 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/391; |
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8.205,08 |
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| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/391;
TRANSRAVASIO LTDA - 62143 |
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8.205,08 |
| TOTAL |
65.640,64 |
65.640,64 |
65.640,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
