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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSRAVASIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função:	Transporte
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE URBANO PARA O MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº322/2022.	0,00	65.640,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	TRANSPORTE URBANO PARA O MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº322/2022.	65.640,64
02/02/2024	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/361;		8.205,08
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2024 - REF. JANEIRO/2024 NF 361 TRANSRAVASIO LTDA - 62143			8.205,08
01/03/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 365;		8.205,08
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 365;			8.205,08
03/04/2024	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/370;		8.205,08
11/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2024			8.205,08
03/05/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/376;		8.205,08
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2024 - REF Conforme Nota Fiscal Nº E/376; TRANSRAVASIO LTDA - 62143			8.205,08
11/06/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 380;		8.205,08
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 380;			8.205,08
01/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 383;		8.205,08
18/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2024			8.205,08
01/08/2024	LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme Nota Fiscal Nº E/388;		8.205,08
16/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2024			8.205,08
03/09/2024	LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/391;		8.205,08
13/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/391; TRANSRAVASIO LTDA - 62143			8.205,08
TOTAL		65.640,64	65.640,64	65.640,64
SALDO A PAGAR				0,00