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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	1811	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024	0,00	1.256,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024	1.256,33
29/02/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024		1.256,33
29/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS			35,46
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1811/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.220,87
TOTAL		1.256,33	1.256,33	1.256,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - ASPS	29/02/2024	35,46		Lançada
TOTAL		35,46

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