Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELOA DA ROSA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
FRETE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS PARA ENTREGA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
4.268,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS PARA ENTREGA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
4.268,00 |
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| 15/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/4; |
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4.268,00 |
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| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2024
ELOA DA ROSA MEI - 84692 |
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4.268,00 |
| TOTAL |
4.268,00 |
4.268,00 |
4.268,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
