Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL FEVEREIRO/2024 |
12.136,29 |
|
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FEVEREIRO 2024 |
|
12.136,29 |
|
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
554,44 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
572,41 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
743,32 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
829,27 |
| 29/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
3.219,88 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1907/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.216,97 |
| TOTAL |
12.136,29 |
12.136,29 |
12.136,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
