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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1949	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DO IDOSO JANUÁRIO DE MATTOS, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº240/2021.	0,00	15.532,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DO IDOSO JANUÁRIO DE MATTOS, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº240/2021.	15.532,00
29/02/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF887		1.412,00
29/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
06/03/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 892		1.412,00
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
02/04/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/897;		1.412,00
10/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
08/05/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 904;		1.412,00
20/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1949/2024			1.412,00
11/06/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/918;		1.412,00
19/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
08/07/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 925;		1.412,00
15/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
05/08/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/933;		1.412,00
22/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
03/09/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 939;		1.412,00
13/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
03/10/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REF NF 949		1.412,00
22/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.412,00
06/11/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 961;		1.412,00
TOTAL		15.532,00	14.120,00	12.708,00
SALDO A PAGAR				2.824,00